2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，梁溪區(qū)審計(jì)局在區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，聚焦主責(zé)主業(yè)，圍繞中心、服務(wù)大局，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)送各類結(jié)果報(bào)告、建議、專報(bào)等9篇，獲領(lǐng)導(dǎo)批示10次，審計(jì)監(jiān)督取得良好成效，位列區(qū)委區(qū)政府表彰的兩個(gè)“半年度作風(fēng)建設(shè)流動(dòng)紅旗”單位之一。

　　今年工作成績和突出亮點(diǎn)

　　聚焦創(chuàng)優(yōu)提級(jí)，審計(jì)“監(jiān)督+服務(wù)”，扎實(shí)服務(wù)工作大局

　　2023年共安排計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，參與區(qū)紀(jì)委巡察項(xiàng)目4個(gè)，參與省委巡視項(xiàng)目1個(gè)，參與省級(jí)審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)，市級(jí)審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)；同時(shí)，為更好地服務(wù)區(qū)委區(qū)政府，及時(shí)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)指示批示，開展2個(gè)市提級(jí)巡察跟蹤審以及全區(qū)資產(chǎn)歸集跟蹤審。截至目前，已完成計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，完成率100%。

　　1、聚焦主責(zé)主業(yè)，有力促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。一是起草《區(qū)政府關(guān)于進(jìn)一步完善和規(guī)范投資審計(jì)工作的意見》（梁政發(fā)〔2023〕31號(hào)）并已經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議通過，并發(fā)文；提出《關(guān)于加強(qiáng)平臺(tái)公司與開發(fā)公司共同開發(fā)項(xiàng)目管理的幾點(diǎn)建議》，加強(qiáng)對(duì)全局性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性的重大項(xiàng)目進(jìn)行全過程審計(jì)監(jiān)督。二是較好完成2022年度財(cái)政“同級(jí)審”，范圍廣、問題多、成果豐；共發(fā)現(xiàn)問題四大類十八個(gè)，著重反映了非稅收入、預(yù)算編制、防疫物資及工程領(lǐng)域招投標(biāo)等環(huán)節(jié)存在的不規(guī)范問題，形成核酸小屋再利用、資產(chǎn)提升管理等系列性調(diào)研報(bào)告三篇。區(qū)人大對(duì)此次審計(jì)工作給予較高評(píng)價(jià)，建議我局繼續(xù)跟蹤指導(dǎo)被審計(jì)單位的整改工作，努力構(gòu)建全面監(jiān)督格局。

　　2、建立健全內(nèi)部審計(jì)，為梁溪審計(jì)人才建設(shè)添磚加瓦。一是制定并印發(fā)了《梁溪區(qū)審計(jì)局內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)員制度（試行）》，以指導(dǎo)對(duì)象實(shí)際需求為導(dǎo)向，破解內(nèi)部審計(jì)的制約瓶頸，為梁溪“經(jīng)濟(jì)體檢”加碼，截至目前，已派出6位指導(dǎo)員。二是將內(nèi)審制度匯編成冊(cè)，幫助各部門（單位）健全機(jī)制明確職責(zé)、規(guī)范開展工作。三是制定并印發(fā)了《梁溪區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員“以審代訓(xùn)”管理辦法（試行）》選拔一批有經(jīng)驗(yàn)的同志，建立內(nèi)部審計(jì)人員人才庫。四是推進(jìn)街道黨工委審計(jì)委員會(huì)的籌建工作，截至目前，我區(qū)9個(gè)街道均已成立黨（工）委審計(jì)委員會(huì)。五是開展全區(qū)內(nèi)部審計(jì)情況調(diào)查，促進(jìn)《江蘇省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》有效施行，更好發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)自我規(guī)范、自我監(jiān)督的源頭治理作用，對(duì)我區(qū)上半年度各有關(guān)部門、單位內(nèi)部審計(jì)工作情況進(jìn)行了調(diào)查。我局《無錫市梁溪區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)：國有企業(yè)財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)案例》獲評(píng)2023年無錫市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀案例評(píng)選二等獎(jiǎng)。

　　3、加強(qiáng)信息宣傳工作，發(fā)揮好審計(jì)導(dǎo)向作用。今年以來，我局堅(jiān)持信息宣傳工作“制度化、常態(tài)化”，取得較好成效，被審計(jì)署、省廳等媒體采用50余篇。市審計(jì)局《2023年上半年審計(jì)信息宣傳錄用情況通報(bào)》中表揚(yáng)梁溪區(qū)審計(jì)局采用數(shù)量增長166.7%，下階段將持續(xù)把信息宣傳作為宣傳審計(jì)、推動(dòng)審計(jì)、溝通交流的重要方式，積極講好審計(jì)故事，傳播好審計(jì)聲音。

　　及時(shí)動(dòng)員部署，科學(xué)謀劃，落實(shí)區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神

　　1、持續(xù)推進(jìn)對(duì)兩個(gè)市級(jí)提級(jí)巡察的街道提出問題的跟蹤審。一是關(guān)于揚(yáng)名街道發(fā)現(xiàn)問題整改中財(cái)務(wù)相關(guān)方面的督促指導(dǎo)工作，對(duì)街道提供的資料進(jìn)行審閱研判。通過實(shí)地走訪、臺(tái)賬核對(duì)、查閱文件等工作，對(duì)167處“一人多租”整改情況進(jìn)行逐項(xiàng)摸排核實(shí)。二是關(guān)于黃巷街道發(fā)現(xiàn)問題整改中財(cái)務(wù)相關(guān)方面的督促指導(dǎo)工作。截至目前，關(guān)于“政府債務(wù)化解不力和三資管理存在漏洞”問題的整改都采取了有力的措施進(jìn)行整改，并在有效推進(jìn)中；關(guān)于“財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)格問題”的整改，已初步修訂、完善《往來資金票據(jù)管理制度》等，督促街道做到每張票據(jù)有依據(jù)、有清單。從審計(jì)角度，均認(rèn)為目前情況符合整改要求。

　　2、持續(xù)全區(qū)資產(chǎn)歸集跟蹤審，守護(hù)梁溪經(jīng)濟(jì)的安全與發(fā)展。一是制定資產(chǎn)歸集專項(xiàng)審計(jì)工作方案，召開全區(qū)資產(chǎn)歸集跟蹤審街道進(jìn)點(diǎn)會(huì)，緊扣時(shí)間節(jié)點(diǎn)、明確審計(jì)目標(biāo)、周密部署行動(dòng)。二是區(qū)局專項(xiàng)工作組與資產(chǎn)經(jīng)營公司緊密溝通，把控關(guān)鍵環(huán)節(jié)和進(jìn)度，幫助解決問題及困難，建立跨部門常態(tài)化工作機(jī)制，根據(jù)接收歸集的序時(shí)進(jìn)度，督促審核相關(guān)單位履職盡責(zé)。三是整合力量、夯實(shí)基礎(chǔ)，組織中介事務(wù)所，在街道、資產(chǎn)經(jīng)營管理公司配合下對(duì)全區(qū)9個(gè)街道本級(jí)移交資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場拍照、建檔、盤點(diǎn)；對(duì)每處資產(chǎn)逐一填寫資產(chǎn)排查單，分街道核填資產(chǎn)租賃大表，并由三方簽字確認(rèn)，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)。四是把控關(guān)鍵、深入推進(jìn)，派出內(nèi)審指導(dǎo)員，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)對(duì)接各街道，把控關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵步驟，全面梳理各街道資產(chǎn)管理中存在的問題、深入核查；先后組織召開街道、事務(wù)所、資產(chǎn)經(jīng)營管理公司等多方工作推進(jìn)會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、問題會(huì)商會(huì)等15次，征求三方意見后，簽字、蓋章；指導(dǎo)事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告并歸檔留存。

　　3、嚴(yán)格對(duì)限額以上（目前是400萬元）新建項(xiàng)目跟蹤審。2023年全年共開展跟蹤審計(jì)共計(jì)新建項(xiàng)目136個(gè)，項(xiàng)目包括產(chǎn)業(yè)開發(fā)、與開發(fā)公司合作開發(fā)、老舊小區(qū)智慧化改造、河道水質(zhì)提升、醫(yī)療衛(wèi)生、學(xué)校、道路等。通過比選方式選派協(xié)審事務(wù)所進(jìn)行跟蹤審計(jì)，并針對(duì)各個(gè)項(xiàng)目各自特點(diǎn)合理制定審計(jì)方案，重點(diǎn)關(guān)注合同條款履行情況、變更簽證真實(shí)性以及進(jìn)度款支付等內(nèi)容，在建設(shè)流程合規(guī)、成本控制以及資金撥付等方面切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

　　狠抓問題整改，推動(dòng)“精細(xì)化”管理，做實(shí)審計(jì)后半篇文章

　　一是實(shí)施2019年以來所有區(qū)級(jí)審計(jì)項(xiàng)目整改“回頭看”周匯報(bào)制度。堅(jiān)決杜絕“紙上整改、虛假整改”等問題的發(fā)生，對(duì)整改成效不明顯的問題，緊盯不放、一抓到底，壓實(shí)工作責(zé)任，持續(xù)深化整改，全面協(xié)助做好省巡相關(guān)工作。

　　二是協(xié)助區(qū)委區(qū)政府督促落實(shí)2022年無錫市級(jí)審計(jì)對(duì)梁溪區(qū)先后開展4個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目的整改。在保障基層財(cái)政有效運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)資源優(yōu)化配置、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等方面都起到了積極作用。

　　三是在政府常務(wù)會(huì)議上匯報(bào)《2022年度各級(jí)審計(jì)涉梁溪區(qū)發(fā)現(xiàn)問題整改情況》，截至目前，2022年各級(jí)審計(jì)涉梁溪區(qū)發(fā)現(xiàn)的256個(gè)問題，已整改銷號(hào)220個(gè)，整改完成率85.94%，暫作掛號(hào)36個(gè)，制定完善規(guī)章制度26項(xiàng)。下階段我局將持續(xù)強(qiáng)化審計(jì)整改的嚴(yán)肅性、精準(zhǔn)性、系統(tǒng)性，進(jìn)一步將審計(jì)查出問題整改工作抓緊抓實(shí)、抓出成效。

　　深耕“梁溪益友”品牌，打造“黨建+”，跑出審計(jì)加速度

　　1、豐富內(nèi)涵，打造黨建品牌新載體。以黨建文化為抓手，緊扣主題教育，堅(jiān)持“為民執(zhí)審、忠正勤廉”價(jià)值取向，依托“審計(jì)書屋”，結(jié)合審計(jì)專業(yè)進(jìn)行讀書成果轉(zhuǎn)化，形成審計(jì)意見建議，把讀書收獲有效轉(zhuǎn)化為履職成效，促進(jìn)黨建工作與審計(jì)有機(jī)融合、同頻共振，助推梁溪區(qū)審計(jì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　2、擦亮品牌，開展“領(lǐng)學(xué)共會(huì)”交流會(huì)。以主題教育為契機(jī)，以擦亮“梁溪益友”黨建品牌為抓手，通過每月一次“梁溪益友 領(lǐng)學(xué)共會(huì)”業(yè)務(wù)內(nèi)容培訓(xùn)，抓好隊(duì)伍建設(shè)，以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干，樹立終身學(xué)習(xí)的思維，將前瞻性思考、整體性推進(jìn)、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局融入到審計(jì)工作各個(gè)環(huán)節(jié)，不斷提升審計(jì)工作效能，為推動(dòng)梁溪高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計(jì)力量。

　　3、協(xié)同推進(jìn)，扎實(shí)建設(shè)審計(jì)干部隊(duì)伍。貫徹落實(shí)區(qū)委關(guān)于培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部新要求，制定并印發(fā)了《梁溪區(qū)審計(jì)局作風(fēng)建設(shè)提升年工作人員平時(shí)考核細(xì)則（2023版）》《關(guān)于深化開展梁溪區(qū)審計(jì)局年輕干部“新羽計(jì)劃”的實(shí)施方案》，召開了“新羽計(jì)劃”年輕干部交流座談會(huì)暨“雙導(dǎo)師”結(jié)對(duì)儀式，此項(xiàng)工作得到區(qū)委組織部高度認(rèn)可。

　　4、用好載體，鞏固深化學(xué)習(xí)成果。通過主題黨日等形式，抓實(shí)“研學(xué)”，不斷豐富學(xué)習(xí)載體，鞏固深化學(xué)習(xí)成果。用好紅色教育基地，在宜興太華山新四軍和蘇南抗日根據(jù)地紀(jì)念館以及西渚鎮(zhèn)白塔村黨建基地開展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，補(bǔ)足了精神之鈣、把穩(wěn)了思想之舵，以學(xué)鑄魂筑牢了根本，以學(xué)增智汲取了力量，以學(xué)之風(fēng)踐行黨性修養(yǎng)，大家要爭做發(fā)揮黨員作用的示范人，為全面提升審計(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　5、進(jìn)戶下訪，提升“增益”黨建工作成效。積極落實(shí)“千名干部大下訪、排憂解難促發(fā)展”要求，立即部署，由局長總負(fù)責(zé)，采取“責(zé)任到人”方式，由三位副局長每人認(rèn)領(lǐng)一戶信訪戶開展工作。截至目前，三戶目標(biāo)任務(wù)中已有兩戶已化解，在區(qū)各部門中名列前茅；還剩一戶補(bǔ)償條件還在商洽。

　　二、存在的不足

　　一是思想認(rèn)識(shí)要再提升。進(jìn)一步提高政治站位，從全區(qū)中心大局和審計(jì)事業(yè)發(fā)展的高度出發(fā)，創(chuàng)造性推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落地落實(shí)，還要積極發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)辦公室職能作用，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，貫徹落實(shí)上級(jí)審委辦、審計(jì)機(jī)關(guān)的工作指導(dǎo)，確保全區(qū)審計(jì)工作上下貫通、行動(dòng)一致。

　　二是審計(jì)質(zhì)量要再提升。要深耕審計(jì)內(nèi)容，做到有計(jì)劃、有重點(diǎn)、有分工，形成高質(zhì)量審計(jì)報(bào)告，確保問題查深查透，全方位、深層次揭示和反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和改革發(fā)展中存在的問題，提出具有針對(duì)性、操作性、實(shí)效性的意見建議。

　　三是隊(duì)伍建設(shè)要再加強(qiáng)。一方面，要深入學(xué)習(xí)掌握上級(jí)各項(xiàng)決策部署和相關(guān)政策規(guī)定，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為促進(jìn)審計(jì)高質(zhì)量發(fā)展的具體舉措，提升審計(jì)續(xù)航力。另一方面，要把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控作為重中之重，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督，常態(tài)化緊盯重要時(shí)點(diǎn)、重大領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，持續(xù)樹立勤廉并重新標(biāo)桿。

　　四是審計(jì)整改要再提質(zhì)。要強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，加強(qiáng)與各類監(jiān)督主體的協(xié)同配合，壓實(shí)整改責(zé)任，提升監(jiān)督合力，做好審計(jì)監(jiān)督“下半篇文章”，全力推動(dòng)審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展，在服務(wù)全市發(fā)展大局中展現(xiàn)新的更大作為。